| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8392646355 |
| Interné číslo | 2026000327 |
| Predmet | mob.sllužb |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 27.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 08.08.2026 |
| Dátum úhrady | 13.08.2026 |
| Suma s DPH* | 9.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Základná škola Štítnik, IČO: 35543604, Adresa: Školská 295, Mesto: Štítnik, PSČ: 04932 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Prílohy | - |
