| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0026300067 |
| Interné číslo | 2026000330 |
| Predmet | spotr.mat. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 27.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 12.08.2026 |
| Dátum úhrady | 13.08.2026 |
| Suma s DPH* | 129.16 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Základná škola Štítnik, IČO: 35543604, Adresa: Školská 295, Mesto: Štítnik, PSČ: 04932 Dodávateľ: Spoločnosť KREDIT s.r.o., IČO: 31652549, Adresa: Štítnická 29, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 |
| Prílohy | - |
