| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0530628243 |
| Interné číslo | 2026000387 |
| Predmet | Džús z dot |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 25.09.2026 |
| Dátum úhrady | 28.09.2026 |
| Suma s DPH* | 191.72 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Základná škola Štítnik, IČO: 35543604, Adresa: Školská 295, Mesto: Štítnik, PSČ: 04932 Dodávateľ: INMEDIA,spol. s r.o., IČO: 36019208, Adresa: Námestie SNP 11, Mesto: Zvolen, PSČ: 96001 |
| Prílohy | - |
