| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 9226003438 |
| Interné číslo | 2026000389 |
| Predmet | ŠJ potravi |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 28.09.2026 |
| Dátum úhrady | 06.10.2026 |
| Suma s DPH* | 127.98 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Základná škola Štítnik, IČO: 35543604, Adresa: Školská 295, Mesto: Štítnik, PSČ: 04932 Dodávateľ: Domäsko s.r.o., IČO: 31719236, Adresa: Lieskovská cesta 640/23, Mesto: Lieskovec, PSČ: 96221 |
| Prílohy | - |
